决战卡五星

 
   |  返回首页

 

内江市紧急救援中心(120指挥中心)2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-03-29 【字体: 来源:市卫生健康委 打印本页 关闭窗口 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  主要负责全市医疗卫生急救组织的协调、调度、指挥和人员培训,直接监督指挥分中心和市、县(区)医疗机构做好院前急救工作。

  (二)2021年重点工作

  1.完成调度指挥系统的升级改造。

  在相关专业公司指导下结合襄阳卡五星院前急救工作实际,制定《内江市120指挥调度系统升级建设方案》和《内江市120指挥调度系统升级建设配置方案》,年内完成升级改造。

  2. 负责全市120呼救信息的接警处置,制定调度及转运流程,科学调度急救车开展院前医疗急救工作。调度工作有序,安全,突发事件处置能力明显提升。组织急救车参与突发公共事件紧急医学救援工作,负责突发公共事件伤员信息统计上报,必要时出现场指挥参与救援,与110、119、122、应急管理等部门联动处理辖区内突发公共事件。做好120接警信息的收集、储存及提取利用。

  3.开展电话指导医疗急救工作及医疗急救知识和健康知识电话咨询工作。

  4.做好新冠肺炎疫情处置和日常防控工作。

  5.组织对辖区内120网络医院准入的考核验收,对全市120网络单位院前医疗急救工作进行业务指导、督查、质量控制管理年内不少于4次。对县区120网络单位业务指导、督查不少于2次。

  6.对全市120院前医疗急救专业人员的业务培训2期,组织开展紧急医学救援演习演练不少于2次。

  7.结合卫生下乡活动开展急救知识和急救技能群众性培训和急救宣传工作,提升公众急救技能,年内计划不少于10次。

  8、中心党支部开展主题党日活动12次,建党100周年庆祝活动和中国共产党党史学习活动等。工会开展相关工作。

  二、部门预算单位构成

  机构情况:内江市紧急救援(120指挥中心)属决战卡五星下属独立的一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。120指挥中心2021年收支总预算393.22万元。

  (一)收入预算情况

  市120指挥中心2021年收入预算393.22万元,其中:培训费2.35万元,占总收入的0.59%;行政单位离退休0.11万元,占总收入的0.03%;事业单位离退休5.41万元占总收入的1.37%:机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元,占总收入的0.63%:应急救治机构309.82万元,占总收入的83.4%;事业单位医疗19.81,占总收入的0.5%;公务员医疗补助2万元,占总收入的0.5%。

  (二)支出预算情况

  市120指挥中心2021年支出预算393.22万元全部为基本

  支出,无项目支出。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市120指挥2021年财政拨款收支总预算393.22万元,较2020年增加30.96 万元,主要原因是人员经费增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入393.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出393.22万元,其中教育支出2.35万元、社会保障和就业支出30.6万元、卫生健康支出311.63万元、住房保障支出28.64万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市120指挥中心2021年一般公共预算当年拨款393.22万元,比2020年预算数增加30.96万元。主要是人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出 393.22万元,其中:教育支出2.35万元占0.6%;、行政单位离退休0.11万元,占0.03%;事业单位离退休5.41万元占1.38%:机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元,占6.38%:应急救治机构309.82万元,占78.79%;事业单位医疗19.81,占5.04%;公务员医疗补助2万元,占0.51%,住房公积金28.64万元,占7.28%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2.35万元,主要用于:卫生应急工作院前急救、职工专业技能继续教育和干部管理能力的培训。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为0.11万元,主要用于支付离退休人员离退休管理费等。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为5.41万元,主要用于支付离退休人员年终生活补助费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为25.08万元,主要用于缴纳2021年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2021年预算数为309.82万元,用于保障单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费办公费、印刷费、水电、差旅费、邮电费、调度平台的维修维护费、培训用医用耗材、办公设备购置等费。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为19.81万元,用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为2万元,用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为28.64万元,用于缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市120指挥中心2021年一般公共预算基本支出393.22万元,其中:人员经费323.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费69.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市120指挥中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费 3万元。

  (一)因公出国(境)经费2021年未安排。

  (二)公务接待费2021年未安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长33 %。主要是车子因年久车况不好燃油、维修等支出增加。

  单位现有公务用车1辆,特种专业技术用车(救护车)1辆。

  2021年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。公务车主要用于突发事件出现场,组织并参与演习,各类医疗卫生急救知识宣传、技能培训,网络单位督查、检查等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年单位无政府基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年单位无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2021年,市120指挥中心安排政府采购预算1.23万元,主要用于采购碎纸机、打印机、办公家具。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,我中心共有车辆1辆,于2005年购置救护车川K43302,价值97.52万元。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年我中心编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款393.22万元。

  十一、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映卫生健康部门应急救治机构的业务正常运行的各项支出。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于事业单位人员参加相关培训和举办相关培训的经费支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 用于缴纳单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指局机关及所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险、补充医疗等保险缴费支出。

  6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  7、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、“三公”经费:纳入市紧急救援中心(120指挥中心)决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (根据《2021年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表