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内江市中心血站2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-03-29 【字体: 来源:市卫生健康委 打印本页 关闭窗口 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1、负责在全市区域内组织血源、采集血液,向临床提供安全有效用血;负责突发事件医疗救援血液保障。

  2、负责临床用血的检测、血液成分制备、血液储备和供应。

  3、负责输血技术业务指导、输血人员培训和输血科学研究。

  4、负责献血法宣传、开展无偿献血者的招募。

  5、承办上级主管部门交办的其他事项。

  (二)2021年重点工作

  1、加强党的建设。落实好党的方针政策,全面推进无偿献血各项工作。

  2、强化无偿献血宣传。大力宣传无偿献血先进人物和典型事迹,弘扬无私奉献和献血救人的人道主义精神,传递社会正能量。普及无偿献血科学知识,利用互联网、电视、广播等多种形式宣传无偿献血理念,促进血液知识进校园、进社区、进工厂、进军营、进农村、进机关,让更多社会公众了解、支持和参与无偿献血。

  3、提升血站服务水平。探索建立“互联网+无偿献血”服务模式,为献血者提供个性化服务。进一步完善献血者及直系亲属出院时直接减免用血费用流程及省上联网;推动团体无偿献血和街头无偿献血协调发展,提升无偿献血抗风险能力,保障“淡季”血液供应。推进预约献血服务,持续提升血液安全。

  4、完成省无偿献血三项重点工作任务。全面实现内江市采供血平衡,完成国家、省、市安排的各项工作,继续创建“全国无偿献血先进城市”。

  5、推进区域协同发展,深化与成都血液中心合作,加强沟通对接,继续推进川南血站之间的合作。

  6、抓好人才队伍建设。搞好人才培训,“走出去,请进来”多种方式有计划的培训好人才,提升科学技术水平。

  7、加强党风廉政建设。抓好行风建设,持续推进惩防衔接以案促改防治工作和漠视群众利益专项整治工作。

  8、开展结对帮扶隆昌市兰家田村4户贫困家庭,认真组织帮扶责任人走访慰问联系贫困户。做好关心关爱“一老一小”各项具体工作。

  9、抓好安全生产责任落实工作,强化汛期、消防及疫情防控等的隐患排查治理,着力防范化解重大安全风险,切实提高安全保障能力。

  10、抓好各项稳定工作。推进扫黑除恶专项斗争和反恐怖防范工作,深化教育宣传、深入摸排线索,加强血站行业乱象整治。

  二、预算单位构成

  内江市中心血站属决战卡五星下属独立的一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中心血站2021年收支总预算3735.79万元。

  (一)收入预算情况

  市中心血站2021年收入预算总额3735.79万元,其中:市级一般公共预算拨款收入3718.79万元,占95.5%;上年结转17万,占4.5%。

  (二)支出预算情况

  市中心血站2021年支出预算3735.79万元,其中:基本支出1610.73万元,占43.26%;项目支出2125.06万元,占56.74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市中心血站2021年财政拨款收支总预算3735.79万元,较2020年增加457.34万元,主要原因是采血量大幅度提升,导致采供血所需的专用试剂耗材大幅度提升,献血人数增加,符合减免用血费用的人数增加,报销、退补血费总额增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入3718.79万元,上年结转17万元;支出包括:教育支出6.36万元、社会保障和就业支出182.75万元、卫生健康支出3466.29、住房保障支出80.39万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市中心血站2021年一般公共预算当年拨款3735.79万元,比2020年预算数增加457.34万元。主要原因是采血量大幅度提升,导致采供血所需的专用试剂耗材大幅度提升,献血人数增加,符合减免用血费用的人数增加,报销、退补血费总额增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  市中心血站2021年一般公共预算拔款3735.79万元,其中:教育支出6.36万元、社会保障和就业支出182.75万元、卫生健康支出3466.29万元、住房保障支出80.39万元。  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为6.36万元,主要用于:培训采供血专业技术人员实际操作能力及专业技能的培训。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为2.32万元,主要用于支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为111.73万元,主要用于支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为67.84万元,主要用于缴纳2021年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  5、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2021年预算数为0.86万元,主要用于按政策支付的遗嘱补助。

  6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2021年预算数为3385.44万元,指市中心血站用于保障单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、采供血业务所需的专用试剂耗材、设备、报销退补血费、无偿献血纪念品、糕点和无偿献血宣传以及办公费、印刷费、水电费等支出。

  7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):上年结转17万元,指市中心血站用于血液艾滋病检测试剂支出。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为55.61万元,指市中心血站用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为8.24万元,指市中心血站用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为80.39万元,指市中心血站用于缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市中心血站2021年一般公共预算基本支出1610.73万元,其中:

  人员经费661.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费948.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算数46.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费45万元。

  (一)2021年未安排因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费较2020年预算减少10%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长25%。主要因为采血量增加,采血车和接送血车使用频率增多,燃油、过路(桥)、维修等支出增加。

  单位现有公务用车5辆,其中:特种专业用车3辆,其他用车2辆。

  2021年安排公务用车运行维护费45万元,用于2辆采血车,3辆接送车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要保障全市采供血工作的正常开展,2辆采血车主要用于县(市)、区、乡镇采血,另外3辆主要用于接县(市)、区血液采集和与其他地市州血站血液调配。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本单位2021年无基金预算

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2021年,市中心血站安排政府采购预算470.26万元,主要用于采购采血专用试剂、无偿献血纪念品、采血车、专用设备、办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、其他服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,市中心血站共有车辆5 辆,其中:特种专业技术用车3辆,其他2辆;单位价值200万元以上大型设备1套。 

  2021年预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年市中心血站编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2108.06万元。从项目完成、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市中心血站为保障采供血业务正常运行的各项支出。

  (三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:纳入市市中心血站决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (根据《2021年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表